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经济责任审计情况
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发布时间:2013-12-31 11:05    作者:石拐区审计局    浏览次数:     【字体:
(一)基本情况 2013年,区审计局对全区8名同志进行了经济责任审计,包括:发展和改革局原主要负责人赵焕莲同志经济责任审计;交通运输局原主要负责人李庆忠同志经济责任审计;林业局原主要负责人王金龙同志经济责任审计;大德恒办事处主要负责人杨广林同志任中经济责任审计;红十字会主要负责人郭晓春同志任中经济责任;工会主席赵建国同志任中经济责任审计;建设局主要负责人王峰同志任中经济责任审计;农牧局主要负责人贺文平同志任中经济责任审计。 (二)审计中发现的主要问题 1、不规范票据报销 针对各单位出现的不规范票据问题,区审计局已经提出了审计意见和建议,并对审计中发现的一起假发票问题,已经移交有关部门处理。以不合规票据作为原始凭证予以报销,金额合计85988元。 2、设计费、编审费、可研编制费未进行招投标 2009年石拐区某项目可研编制费60000元,设计费1440000元,共计1500000元,未进行招投标。 3、固定资产账实不符,购入的固定资产无政府采购。 4、工程未按规定进行审价 5、小额工程由个人承包 6、部分专项资金列支办公费。 7、大额提现
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